2020年度

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·眉山市人民医院

部门决算

目录

公开时间：2021年9月29日

第一部分部门概况………………………………………….…………………3

一、基本职能及主要工作……………………………………………………3

二、机构设置………………………………....................................………6

第二部分度部门决算情况说明……………………….........………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………….......………………7

二、收入决算情况说明………………………………......................………7

三、支出决算情况说明…………………......................……………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………......................…………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………….............….… 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……….....………..… 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………….............……… 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………….......................……… 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………....................………… 10

十、其他重要事项的情况说明  ………......................................……… 10

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为全市人民提供医疗服务，同时提供预防、保健、急救、康复服务，承担医疗教学、科研任务，对下级医院进行业务技术指导，承担上级主管部门交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年,四川大学华西医院领办眉山市人民医院。在华西医院引领下，按照市委关于“重构运行机制、重塑发展模式、重整班子队伍”的要求，为实现“三个统一与共享”的目标，创新医疗管理模式，提升医疗服务水平，改善就医环境，优化医疗服务，医院呈现崭新面貌，推进高质量发展。

1.众志成城抗击新冠肺炎疫情。

作为眉山市市级新冠肺炎患者救治定点医院和首家核酸监测定点医院，医院加强对新冠肺炎患者医疗救治能力和核酸监测能力建设。启动建设重大公共卫生应急处置中心，将新区医院旧门诊楼改建为眉山市重大公共卫生应急处置中心，采购配置专业医疗设施设备。

2.对标华西医院，重塑管理模式。

健全管理机制，加强内部治理。整合优化职能，完善人力资源配置。健全医疗质量管理体系，完善医疗质量管理。深化公立医院改革，健全现代医院管理制度。

 3.依托华西医院建设区域医疗中心。

以学科建设为切入点，打造学科建设高地。在华西医院本部的大力支持下，今年5月，神经内科、神经外科、肿瘤科、胸外科和血液内科五个专业的教授受聘为我院首批学科主任。7月和11月华西本部再次增派急诊科、重症医学科、呼吸内科、风湿免疫科四个专业的学科主任。学科主任们通过定期来医院出专家门诊、教学查房、手术指导、专题讲座等，直接参与和指导学科的建设，有力的推进我院相关专科在医、教、研方面快速发展。

充分发挥市级质控中心作用。以质控中心建设为抓手，充分发挥质控中心专家对全市质量控制的监管作用。

以信息化建设为抓手，增强辐射基层能力。在已经与丹棱县、洪雅县、青神县、金川和茂县五家县级医疗机构搭建远程会诊双向转诊平台基础上，通过胸痛中心、卒中中心、工作群等加强与基层医院协作。加强与丹棱县紧密性医联体工作，通过三年建设，以“在线”开展远程诊疗服务及“在位”下派专业技术人员方式，对基层医疗机构开展技术和管理帮扶，取得显著的成绩。

4.持续推进医院高质量发展。

以三级公立医院绩效考核指标为指导，加强医院内涵建 设。夯实医疗质量安全基础，以“质量、服务、效率”为核心，加强医院持续发展能力。

改善医疗服务，强化医疗质量。门诊部持续推进分时段预约诊疗，门诊候诊区域和诊室有效保护患者隐私，建立老年患者和特殊群体患者绿色就医通道。实行医疗质量管理负面清单制。完善住院总医师管理制度。

加强专科和基地建设。成立风湿免疫科，甲乳外科和肝胆外科分设。今年医院胸痛中心通过中国胸痛中心认证。胸痛中心与眉山市120急救中心、五家网络医院、两个社区卫生服务中心建立了区域协同救治网络体系，分别建立微信胸痛工作群，及时进行远程心电、病情讯息传输，开设胸痛急救电话、快速检验系统、开通“绿色通道”。

5.加强党的建设。

加强党风廉政建设和行风建设。党建引领健康扶贫，扎实推进对口支援。加强眉医文化宣传，增强文化凝聚力。

二、机构设置

医院编制床位1199张，开放床位1502张。临床科室33个，医技科室12个。拥有市拔尖人才4人，省学术技术带头人后备人选1人，省卫健委学术技术带头人和后备人选3人，四川省中医药管理局学术和技术带头人后备人选1人，西南医科大学硕士研究生导师1人，四川省卫健委有突出贡献中青年专家2人，四川省首届临床技能名师1人。有6个省级医学重点专科和建设专科(泌尿外科、肾内科、放射科、检验科、骨科、胃肠外科),市级医学重点专科19个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5412.00万元。与2019年相比，收、支总计各增加2719.36万元，增长100.99%。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5412.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3941.25万元，占72.83%；政府性基金预算财政拨款收入1470.75万元，占27.17%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5412.00万元，其中：基本支出1500.00万元，占27.72%；项目支出3912.00万元，占72.28%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5412万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2719.36万元，增长100.99%。主要变动原因是加大了疫情防控经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3941.25万元，占本年支出合计的4.29%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1946.86万元，增长97.62%。主要变动原因是加大疫情防控投入资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3941.25万元，主要用于以下方面:卫生健康支出—公立医院3146.26万元，占79.83%；卫生健康支出—公共卫生625.68万元，占15.87%；卫生健康支出—其他卫生健康支出169.31万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3941.25万元，完成预算100%。其中：

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为3146.26万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为31.8万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为113.82万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为419万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为61.06万元，完成预算100%；

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为169.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1500万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

其中：国内公务接待支出0万元；外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1470.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020年，pg电子试玩（中国）科技有限公司·眉山市人民医院政府采购支出总额4823.88万元，其中：政府采购货物支出2992.04万元、政府采购服务支出1831.84万元。授予中小企业合同金额4222.73万元，占政府采购支出总额的87.54%，其中：授予小微企业合同金额1929.69万元，占政府采购支出总额的40%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，pg电子试玩（中国）科技有限公司·眉山市人民医院共有车辆13辆，其中：特种专业技术用车11辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备50台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对省级财政卫生健康专项项目、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目、新冠肺炎疫情防控中央补助项目、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助项目、疫情设备设施紧急采购专项（国债）项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成目标任务，预算执行情况较好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，符合年初绩效目标的设定，在经济、社会效益上完成了预定的目标任务，取得了较好的绩效。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“省级财政卫生健康专项项目”、“公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目”、“新冠肺炎疫情防控中央补助项目”、“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助项目”、“疫情设备设施紧急采购专项（国债）项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年省级财政卫生健康专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.83万元，执行数为50.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全科医生转岗培训，通过培训和考核，提高了诊治能力，提升了医疗服务能力。

（2）公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.1万元，执行数为22.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测能力，保障了重大疫情防控救治体系建设。

（3）新冠肺炎疫情防控中央补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数399万元，执行数为399万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设，提升了公共卫生和医疗基础设施能力水平。

（4）新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，为我院疫情期间防疫物资提供了保障。

（5）疫情设备设施紧急采购专项（国债）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数772.5万元，执行数为772.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我院负压病房的建立，健全完善公共卫生体系，提升重大疫情防控能力，确保疫情防控工作的落实。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

本部门自行组织对“省级财政卫生健康专项项目”、“公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目”、“新冠肺炎疫情防控中央补助项目”、“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助项目”、“疫情设备设施紧急采购专项（国债）项目”开展了绩效评价。